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【电子税务局】申报常见问题汇总

发布日期:2019-11-18    浏览次数:249

【电子税务局】申报常见问题汇总

新版电子税务局上线已经到第三个月了,小编本次为大家总结一下在申报时候遇到的常见问题,纳税人在申报的时候遇到以下问题要如何解决呢?请听小编细细分解。

 

问题一

 

电子税务局申报附加税或印花税时,申报时提示您属于小型企业/微型企业,享受地方教育费附加/教育费附加/地方水利建议基金减免,请在减免性质代码中选择“0099129999”/小微企业免征地方教育附加 /其他。

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解决方法:纳税人遇到以上提示是因为在申报的时候没有给教育税附加选择相应的减免性质,所以纳税人需自行确认该企业是否为小微企业,也可联系税务人员在金三系统中查询该企业的类型,如确定不需要减免,可联系税务机关进行重新认定。只要属于小微企业,教育费附加、地方教育费附加都需要减免,如果属于一般纳税人,那么只需要填写如图中【本期减免税(费)额】处填写即可。如果小规模纳税人,首先需要确定【是否使用增值税小规模纳税人减免优惠】是【是】然后除了【本期减免税(费)额】处填写,也需要在【增值税小规模纳税人减征额】处填写。不属于小微企业,属于一般纳税人,不享受减免,属于小规模纳税人,需要在【增值税小规模纳税人减征额】处填写;如下图:

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      具体政策纳税人可以查询内政发201680号文件,其中规定小型和微型企业减免教育费附加、地方教育费附加和水利建设基金,小型和微型企业的判断标准是根据工信部划型标准进行的划型,与是否为增值税一般纳税人无关,两者判断标准不同。

 

 

问题二

 

申报附税时提示:保存失败!错误原因:办理人员身份证类型和办理身份证号码不允许为空。

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解决方法:纳税人在报税的时候遇到以上提示,是因为申报表下方有需要填写信息位置信息为空,纳税人只需要手动填写身份证类型和身份证号码之后方可申报成功了。

 

 

问题三

 

印花税点申报时:您要提交的表格数据有错误,第一行的适用税率列值为:null,该值不符合数字,且不能为空”]

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解决方法:用户遇到以上的提示,是因为第一行【应税凭证名称】没有选择导致,所以纳税人需要打开报表将第一行下拉列表选择相应【应税凭证名称】处填写上需要申报的凭证名称,如下图:

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问题四

 

打开报表提示:您尚未进行企业划型,请联系主管税务机关划型再进行申报。

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解决方法:纳税人在申报的时候遇到这个提示,可以先点击确认继续申报,然后再申报后联系主管税务机关进行企业划型,而企业划型就是登记户归类管理。

 

 

问题五

 

打开附加税报表提示:未查询到管理机关对应的核算机关配置信息,请到dm_qx_znjgdzb表中配置,管理机关代码为:21504900300

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解决方法:纳税人在报税时遇到以上提示,可以联系大厅变更税务主管科所。

 

 

问题六

 

财务制度备案是月但是财务报表是年,无法进行申报。

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解决方法:纳税人在报财务报表的时候所属期与自己实际情况不符,也无法修改是因为原国地税有一方备案信息是年,纳税人需要国地税统一更改备案信息为月。

 

 

问题七

 

车船税申报导入模板提示自然人间接登记失败,在下面异常显示区域查看详细信息

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解决方法:纳税人在申报代扣代缴车船税的时候上传模板的时候遇到这个提示,需要检查一下表内各个自然人姓名、身份证等信息是否有问题。

 

 

问题八

 

打开电子税务局找不到车船税代收代缴报表。

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解决方法:纳税人如果需要申报代扣代缴车船税,但是找不到,需要联系大厅核对一下【注册登记类型】、【行业类型】、【税费种认定】三项是否符合代收代缴的条件。

 

问题九

 

新版电子税务局扣增值税扣款失败出现如下问题开票失败预算比例分配与国库不一致,这个怎么处理?

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解决方法:纳税人在扣款的时候遇到以上提示,需要联系主管税务机关重新配比例。

 

 

问题十

 

电子税务局申报附加税时,提示房地产一体化参数表配置不完整,请进行相关参数配置。

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电子税务局申报附加税时,提示当前纳税人主管税务所(科、分局)代码为空,请先进行主管税务所(科、分局)分配。

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解决方法:以上两个提示出现都是因为纳税人在申报界面停留的时间太长导致的,所以遇到这样的提示,纳税人可以直接关闭浏览器退出,然后重启浏览器重新登录就可以了。

 

 

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